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制度，是一个汉语词语，拼音是zhìdù，意思有1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范；2、制订法规；3、规定；4、指规定品级的服饰；5、制作；6、制作方法；7、规模、样式；8、规制形状；9、指一定的规格或法令礼俗。用社会科学的角度来理解，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。以下是小编为大家收集的幼儿园物品采购管理制度精选5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
为规范我院医用高值耗材、植入性材料采购行为，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材的质量及使用，保证病人的合法权益，维护患者知知情权，以最大限度保证合理收费，合理诊治，根据有关规定，结合我院实际情况，制定本制度：
一、高值耗材、植入性材料是指，植入性医疗器械、介入性医疗器械、美容填充产品等较长时间进入人体深在组织的产品。包含：骨科植入、填充材料（各种接骨板、髓内钉、人工关节、脊柱内固定器械、记忆合金、人工骨等），各种填充材料（乳房填充材料、人工鼻梁、眼内填充材料等），各种支架（血管支架、前列腺支架、胆道支架、食道支架、栓塞器材等），其他植入材料（各种吻合器、人工晶体、疝修补片、人工血管、心脏起搏器、人工瓣膜等）。
二、对于卫生部集中招标的高值耗材、植入性材料的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》内选用。原则上只采购招标产品，非招标产品不予采购。
三、临床确需且未列入集中招标范围内的医疗器械高值材料，经分管领导同意并经申请审批后，由采购办从经认定的供货商，按议价程序采购，议价由申购方、供货商、采购办三方共同进行，并严格执行医疗器械管理制度并履行质量验收手续。
四、由设备科对高值耗材、植入性材料供货商及产品资质，按《医疗器械监督管理条例》的有关规定进行审核，查验《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》，《医疗器械注册证》及其附件《医疗器械注册登记表》，医疗器械生产、经营企业法定代表人委托授权书，及销售人员的身份证件，并将所有相关证件复印件存档备查。
五、高值耗材、植入性材料只能从具有《医疗器械生产企业许可证》的生产企业或具有《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购置，所有拟购置的高值耗材、植入性材料都必须有国家药品监督管理局审批的有效注册证，否则禁止购买。
六、临床科室凭经审批的《高值耗材、植入性材料使用审批表》向设备科申请。采购员对经审批的项目按招标合同进行采购，在购置过程中严格依照法律法规审核证件并将相关资料收集汇总备案备查，《高值耗材、植入性材料使用审批表》同患者的《高值耗材、植入医疗器械使用验收登记表》一并保存。
七、订购的高值耗材、植入性材料到货后，由采购员与保管员办理产品交接和验收入库手续，验收内容包括产品外观质量、包装及规定的包装标识（即注册证书编号、产品批注文号）、生产批号、生产单位、型号及规格、合格证等，无菌类高风险器械耗材还要查看灭菌批号和灭菌失效期、进口产品必须有中文标识。由保管员对产品的编号和条码进行登记，登记后同患者的《高值耗材、植入性材料使用审批表》、《高值耗材、植入医疗器械使用验收登记表》一并保存。
八、验收合格入库的器械，由保管员办理相关手续并通知申购科室领用，以保证诊疗活动的顺利开展。对于验收不合格的货物，采购员要及时办理退换货的事宜，同时通知申购科室，以便协调相关事宜。
高值耗材、植入性材料采购流程图
临床科室根据患者病情在科室内部经病例分析讨论确认后方可提出申请，并填写《高值耗材、植入性材料使用审批表》。
临床科室根据患者病情在科室内部经病例分析讨论确认后方可提出申请，并填写《高值耗材、植入性材料使用审批表》。
进行相应的审批。
采购员按经审批的《高值耗材、植入性材料使用审批表》所列产品，和招标合同联系相应供货商进行采购。
到货后，由采购员与保管员办理产品交接和验收手续并对产品的编号和条码进行登记。
验收合格入库的产品，由保管员办理相关入出手续并通知申请科室领用。
验收不合格的货物，由设备科办理退换货的事宜。
高值耗材、植入性材料采购流程图
临床科室根据患者病情在科室内部经病例分析讨论确认后方可提出申请，并填写《高值耗材、植入性材料使用审批表》。
临床科室根据患者病情在科室内部经病例分析讨论确认后方可提出申请，并填写《高值耗材、植入性材料使用审批表》。
进行相应的审批。
采购员按经审批的《高值耗材、植入性材料使用审批表》所列产品，和招标合同联系相应供货商进行采购。
到货后，由采购员与保管员办理产品交接和验收手续并对产品的编号和条码进行登记。
验收合格入库的产品，由保管员办理相关入出手续并通知申请科室领用。
验收不合格的货物，由设备科办理退换货的事宜。
为规范本园食堂食品原料和消耗品的采购程序，提高幼儿饮食安全和后勤工作管理服务水平，适应市场商品和价格的变化，便于监督和管理，特制定本办法。
一、采购基本原则：
1、保证幼儿生活及食品加工器具需要的原则。
2、保证幼儿食品新鲜、卫生的原则。
3、在保证食品质量条件下，实行价格最优的原则。
4、按程序办事，完备有关手续，加强食品质量卫生监督的原则。
二、采购范围：
特指幼儿食堂所需的食品及相关用品，如：蔬菜、肉类、鱼类、调料，以及食堂设备、厨具、餐具、工作服等。
三、采购流程：
1、每周五定出下周儿童食谱后，由红案、白案班长根据每天儿童用量，计算并填写出一周所需食材《申购单》（每天分开填写），交事务长审核。事务长根据库存情况进行审核，审核后交后勤院长审批。
2、《申购单》一式三份，会计、食堂保管员、采购员各一份，采购员根据《申购单》每天用量进行采购。
3、每周水果副食由食堂保管员根据用量填写《申购单》，少量零星配菜及副食等，可先行购买，月末结账时由采购员补填《申购单》。
4、司务长、食堂保管员需对配送的食材（蔬菜、肉等）进行验收，根据《申购单》及发票核实数量、份量、重量、质量并入库，同时填写《入库单》。
5、食堂司务长应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在一周采购过程中根据幼儿入园情况的变化，提出合理化的改进意见，并上报修订。
6、食堂所需用具（厨具、餐具、工作服等），由司务长掌握并申购；食堂设备购置需院长审批。
四、采购报销手续：
报销的进货单据和发票上要有采买人、保管员及司务长验货签字。会计根据《申购单》、进货单据及发票、食堂仓库盘存情况等进行审核，审核后交后勤院长签字同意，财务部出纳报销。
五、采购注意事项：
食堂司务长和采购员，要讲原则，有责任心，正直诚实，不谋私利，采购食品需注意以下几个方面：
1、采购食品（包含食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要遵照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和质检报告，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必需与产品相符，不得涂改、伪造。
2、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的.其他食品等，均应严格索证；生肉、禽类应索取动物检疫部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。验收食品时，要检查所收购食品有无检验合格证明，并做好记录。
3、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。
4、严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料、辅料。
六、供应商的选择：
1、为确保食品的质量、卫生、安全，实行“定点采购”，根据“货比三家”和规模、诚信等综合因素，选择食品供应商，并签定供货协议书。
2、供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，并提交复印件备案。
3、大米、面粉、菜油、调料、肉（鱼）类五大宗食品的供应商，必须提供国家规定的必须具备的相关资质证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。
4、长期合作的供应商，应与本单位签订长期合作的合同，其中应约定食品原料、辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的定点摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。
七、本办法自下发之日起执行。
1、负责全院办公医疗、用电线路、照明设施的维修，小型安装工作，保持正常运转。
2、电工人员必须具备电学的基本知识，持有证书。熟练掌握电业安全工作制度。对医院、宿舍各主要线路、设施应基本掌握，有计划地定期修缮及保养，保障线路通畅。
3、配电室设值班电工（由电工班长担任）负责高压电盘的监视，及时发现问题，保证安全供电，兼管电工房维修、安装任务的分配，解决供电中的疑难问题。对供电中的问题，及时向上级供电部门联系。
4、实行24小时值班制，有急需维修任务，值班人员应随叫随到，保证使用电安全及用电设备的正常运转。若遇疑难问题，应及时上报有关领导组织抢修。遇有抢修任务，应加班加点保障供电。
5、电工人员要经常到各科室巡视（每周不少于一次）维护线路通畅，检查安全用电情况，对于违章用电予以坚决制止。发现盗电没收盗电用器，并上报领导，办理罚款手续。对发现者给予奖励。
6、严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节约，做到物尽其用，节约开支。
7、不经批准，不准为私人安装电器。对擅自滥用电料造成浪费损失者，应追究责任，严肃处理，由当事者承担一切经济损失。
1、负责全院办公医疗、用电线路、照明设施的维修，小型安装工作，保持正常运转。
2、电工人员必须具备电学的基本知识，持有证书。熟练掌握电业安全工作制度。对医院、宿舍各主要线路、设施应基本掌握，有计划地定期修缮及保养，保障线路通畅。
3、配电室设值班电工（由电工班长担任）负责高压电盘的监视，及时发现问题，保证安全供电，兼管电工房维修、安装任务的分配，解决供电中的疑难问题。对供电中的问题，及时向上级供电部门联系。
4、实行24小时值班制，有急需维修任务，值班人员应随叫随到，保证使用电安全及用电设备的正常运转。若遇疑难问题，应及时上报有关领导组织抢修。遇有抢修任务，应加班加点保障供电。
5、电工人员要经常到各科室巡视（每周不少于一次）维护线路通畅，检查安全用电情况，对于违章用电予以坚决制止。发现盗电没收盗电用器，并上报领导，办理罚款手续。对发现者给予奖励。
6、严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节约，做到物尽其用，节约开支。
7、不经批准，不准为私人安装电器。对擅自滥用电料造成浪费损失者，应追究责任，严肃处理，由当事者承担一切经济损失。
总则
为加强公司的物资采购管理及对工程项目的监督管理，降低公司生产经营成本，特制定本制度。
本规定是集团公司对投资项目所需物资和集团公司各单位（各分、子公司）所购材料物资的采购进行监督管理的基本行为规范。
集团公司各单位应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，严格执行本管理制度。
集团公司所有采购都必须严格执行《采购管理制度》，分别以集团公司投资项目物资、各单位自行采购物资两个方面对公司所有物资采购业务进行监督管理。
第二章投资项目采购管理
凡属集团公司投资的工程项目、设备等所需物资均由经营管理部进行集中采购管理。
对于集团公司投资的基建项目，其项目负责人需组织中介机构拿出预算方案及详细材料清单，经营管理部留详细材料清单一份。
在与施工单位签定施工合同前，施工单位应将工程预算书、材料需求计划表报送公司项目负责人，该项目负责人组织经营管理部与施工方在合同中列清各自采购的物资类别及到货时间。经营管理部留施工单位材料需求计划表一份。
施工中，施工单位材料采购员按照生产进度，至少提前20日将所需物资的型号、数量、拟采购单位及价格等详细情况列清，填写物资采购需求表，经公司项目负责人或其指定的基建管理员对需求物资型号、数量核实签字后，报经营管理部。
施工中，如遇材料变更事宜，施工单位需到经营管理部领取并填写物资采购变更表，经公司项目负责人或其指定的基建管理员对变更物资型号、数量签字认可后，报经营管理部。
施工单位在上报材料需求时，要有计划，批量进行，如出现错报、漏报等现象而影响工程进度或给公司造成损失，后果由施工单位负责。
经营管理部依据与供应商签定合同内容要求，按批次向施工方供应物资材料。（例如：某工程项目所有物资与供应商签定合同约定分三次供货，经营管理部即向使用单位供货三次。）
对于集团公司投资的机械设备材料，使用单位在接到集团公司投资意向审批书后，各单位采购员将审批书中所购设备名称、型号、规格、数量及拟购单位等详细情况列清，填写物资采购需求表，经使用单位负责人对物资型号、数量核实同意后，报经营管理部。
经营管理部在接到各单位物资采购需求表后，应多方询价、比价，提高每次采购质量，获得规模采购优惠，降低采购成本。
基建项目工程完成后，公司将以中介机构审计报告为依据，核实施工单位上报物资材料数量与实际使用数量，剩余材料留在施工单位，公司按剩余材料价格总额从最终结算工程款中扣除（确属有正当理由的除外）。
第三章集团公司各单位自行采购物资管理
凡计入集团公司各单位（各分、子公司）生产经营成本的物资，由各公司自行采购。
各单位（各分、子公司）采购人员及保管人员每日应将本公司当日采购计划审批单、货物订单、入库单等采购情况，按要求进行详细登记。
经营管理部通过对各单位（各分、子公司）采购业务（包括计划单、定单、入库单等）的监控查询，及时掌握其采购情况。对于有异议的业务要在财务资产中心付款前或形成采购订单前进行处理。
经营管理部应定期对各单位（各分、子公司）采购情况进行汇总统计，与财务资产中心进行核实对账，上报公司有关领导。
财务资产中心对各单位（各分、子公司）采购业务进行结算时，需向经营管理部核实采购情况后方可进行结算。
经营管理部应按照各单位上报的物资采购需求计划，及时为各单位提供采购信息。
每季度末，由财务资产管理中心牵头组织经营管理部等有关部门，对本季度各公司实际采购情况进行核查，如发现有材料采购不真实、潜亏等现象，按照《盘存业务及财产清查制度》有关规定进行处理。
各单位（各分、子公司）及部门应积极配合集团公司的采购物资核查工作，如确有不予配合，影响核查工作进行，公司将追究当事人及其主管领导责任。
第四章其他相关管理内容
集团公司投资项目物资金额在5万元以上的，必须通过招投标或议标方式进行采购。
工程施工或设备采购合同中应明确双方责任，因他方责任对集团公司造成影响和损失的应明确赔偿办法。
经营管理部会同公司项目负责人（或其指定基建管理员）、财务资产管理中心相关人员、公司法律事务部门、合同管理员、使用单位采购员，共同参与公司投资项目所需物资的招投标或议标过程。
公司投资的所有物资采购合同签定时，必须由经营管理部、财务资产管理中心、公司法律事务部门、项目管理员、使用单位采购员共同参与，相互监督，并实行合同会签制。
买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。公司所有采购合同须经公司法律事务部门审核。
第五章物资采购到货现场管理
为便于施工，减少库存及重复搬运等环节，对于集团公司投资的工程项目、设备等所需物资的购买，经营管理部在与供货方签定合同时，应要求供应商供货至使用方指定地点。
经营管理部应提前通知施工方货物到达的时间，由施工方做好卸货及存放的准备工作。
货到后，经营管理部会同公司项目管理员、工程监理到现场与施工方指定人员共同协调卸货、验货、场地存放等事宜。
第六章责任与奖惩
集团公司各单位（各分、子公司）应当对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定考核办法。
对降低采购成本贡献突出的采购人员和严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员，经营管理部将情况反馈给其所属公司，各单位应依据《员工奖惩规定》对其进行表彰奖励。
对违反本制度弄虚作假、以权谋私、账外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司将依据《员工奖惩规定》给予相应处罚。
本制度经集团公司董事会核准后，自颁布之日起生效。
本制度由集团公司经营管理部负责修改与解释。
本文来源：http://www.hotu8.net/jiemeng/58494.html
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